招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-10-24在采购与招标网发布 海南省东方市东河镇人民政府2022年度部门决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 --微信（略）索引号（略）-（略）-（略）　　类：财政、金融、审计发文机关：东（略）发文日期（略）年（略）月（略）日（略）名　　称（略）年度部门决算公开报告文　　号：无主题词：无时效性：有效-（略）年度部门决算公开报告目  录第一部（略） 基本情况一、部门职责二、机构设置第二部（略）  （略）年度部门决算公开表第三部（略）  （略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部（略）  名词解释第一部（略）  基本情况一、部门（单（略）（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码（略）-0，办公地址（略）大院（略）办公室《关于印发（略）机构改革工作方案的通知》（东办发〔（略）〕（略）号）精神，本单位主要职责为（略）、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、（略）区域内的经济和社会发展计划、预算，（略）区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、（略）上级人民政府交办的其他事项。本单位内设5个机构，（略）别（略）党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建综合办公室、行政审批办公室。二、（略）年度部门决算为本级，无下属单位。根据上述职责，本单位内设党建办、党政办、社会事务办、行政审批办、经济发展办等5个机构。第二部（略）  （略）年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨（略）性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件。   第三部（略）  （略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明    （略）年度收入总计（略）.（略），支出总计（略）.（略），与（略）年度相比，收入、支出总计各增加（略）.（略），增长1.（略）%。主要原因：一是项目中的衔接推进乡村振兴补助资金收入、支出增加；二是项目中的农村户用厕所化粪池防渗漏改造经费收入、支出增加。结余（略）配0（略），与（略）年度决算数持平。年初结转结余（略）.（略），主要是苗村搬迁经费、党建示范点建设巩固提升经费、基层党组织标准化规（略）经费等结转结余增加，较（略）年度决算数减少（略）.6（略），下降（略）.（略）%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费；衔接推进乡村振兴补助（略）项目上年已完成，本年年初减少该项目经费结转。结余（略）配0（略），与（略）年度决算数持平。年末结转结余（略）.（略），主要是苗村搬迁经费、农村危房改造资金的结转结余，较（略）年度决算数减少（略）.（略），下降（略）.（略）%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。二、收入决算情况说明    本年收入合计（略），其中：财政拨款收入（略）.（略），占（略）%；上级补助收入0.（略）；事业收入0（略），占0%；经营收入0.（略）；附属单位上缴收入0.（略）；其他收入0（略），占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）.（略）%；项目支出（略）.1（略），占（略）.（略）%；上缴上级支出0.（略）；经营支出0.（略）；对附属单位补助支出0.（略）。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（略）年度财政拨款收入（略）.（略），支出（略）.（略）。与（略）年度相比，财政拨款收入、支出各增加（略）.（略），增长5.（略）%。主要原因：本年度项目经费项目安排增加。 财政拨款年初结转结余0（略），较（略）年度决算数减少（略）.（略），下降（略）%，主要原（略）项目及危房改造款减少结转。财政拨款年末结转结余0（略），较（略）年度年末决算数减少1.（略），下降（略）%，主要原因是减少财政回收资金，盘活结余资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），占本年支出合计的（略）.（略）%。与（略）年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（略）.（略），增长2.（略）%，主要原因是项目支出中的衔接推进乡村振兴补助资金、扶贫类农村基础设施等项目数量增加，造成支出金额增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；教育支出（类）支出3.（略），占0.（略）%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.8（略），占0.（略）%；社会保障和就业支出（类）支出（略）.5（略），占1.（略）%；卫生健康支出（类）支出（略）.（略），占2.（略）%；城乡社区支出（类）支出（略）.（略），占3.（略）%；农林水支出（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；交通运输支出（类）支出（略）.（略），占0.（略）%；住房保障支出（类）支出（略）.（略），占1.（略）%；其他支出（类）支1.（略），占0.（略）%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。其（略）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休、绩效、工资等（略）减少，导致预算结余。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（略）办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略）。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加，经费年中追加。3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为3.8（略），支出决算为3.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，项目进度完成，结余为年初预算项目资金余额。4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为1.3（略），支出决算为0.8（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，厉行节约，结余为年初预算项目资金余额。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.1（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休等（略）减少，导致预算结余。6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为5.4（略），支出决算为5.4（略），完成年初预算的（略）%。7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0（略），支出决算为8（略），决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒感染疫情防控经费肺炎，年中根据疫情突发情况将项目经费调剂至本单位支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休等（略）减少，导致预算结余。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，导致公务员医疗补助年初预算不足，追加了预算经费，造成决算大于预算。（略）.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为3.（略），支出决算为3.（略），完成年初预算的（略）%。（略）.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0（略），支出决算为1.5（略），决算数大于预算数的主要原因：耕地地力保护经费增加，造成决算数大于预算数。（略）.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费根据进度拨付，年中经费不足，追加经费，造成决算数大于预算数。（略）.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为（略）.6（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。目经费根据进度拨（略）经费不足，追加经费，造成决算数大于预算数。（略）.农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展补助（项）年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略），决算数大于预算数的主要原因：生产发展项目入股火龙果、兰花基地等产业入股资金调（略）增加支出，造成决算数大于预算数。（略）.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：年底经费回收未发两委干部、村民小组长、离任干部等（略）-（略）月工资及绩效、人员变动减少等造成经费决算数小于预算数。（略）.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，年中追加项目资金，造成决算数大于预算数。（略）.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为7.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：年初项目经费根据进度使用拨付，年中追加项目资金，造成决算数大于预算数。（略）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员，导致住房公积金年初预算不足，追加了预算经费，造成决算大于预算。（略）.住房保障支出（类）保（略）支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0（略），支出决算为（略）.1（略），决算数大于预算数的主要原因：年中下达追加的危房改造项目资金，拨付农户，造成决算数大于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（略）年度财政拨款基本支出（略）.（略），其中：人员经费（略）.（略），主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费（略）