为认真贯彻落实《云南省(略)关于印发く云南省医疗保险基金内部审计管理办法(试行)>的通知》(云医保〔(略)〕(略)号)精神,结合《昆明市(略)关于印发く昆明市医疗保险基金内部审计工作实施方案((略)年-(略)年)>的通知》(昆医保通〔(略)〕(略)号)、《昆(略)关于开展专项自检自查工作的通知》等相关要求,为做好昆明市(略)基金、专项资金及“三公经费”内部审计工作,根据《昆(略)服务的通知》(昆财综〔(略)〕9(略)服务指导性目录》(昆财综〔(略)〕4号)文件精神(略)服务的方式,聘请一家第三方机构开展基金及专项资金内审工作,现编制(略)服务计划如下:
一、项目名称
审计服务(B(略) 审计服务)。
二、(略)主体
昆明市(略)。
三、项目概况
(一)项目主要工作内容。
1.基金内部审计范围(略)年城乡医疗救助基金、(略)年城乡居民基本医疗保险、(略)年城乡居民大病补充保险使用情况,抽取不低于(略)%的县(市)区进行(略)审计,并出具基金内部审计报告。
(1)医保基金(略)。(略)年城乡医疗救助基金、(略)年城乡居民基本医疗保险、(略)年城乡居民大病补充保险是否及时足额拨付定点医药机构;是否按照医保待遇政策规定报销;是否严格医保基金支出户资金拨付流程。
(2)经办机构财务管理。各级经办机构医保基金会计核算的及时性和规范性;是否建立与财政、税务、银行等部门定期对账制度;是否规范财务管理流程;是否严格按照《社会保险基金财务制度》和医保基金管理办法的规定执行。
(3)经办管理。(略)年城乡医疗救助基金、(略)年城乡居民基本医疗保险、(略)年城乡居民大病补充保险是否严格按照医保政策规定实行结算、审核、报销;经办管理规程是否规范,各项业务是否按照规范的业务规程(略);是否对定点医药机构开展定期监督检查,并对发现的医保基金违法违规使用、挤占挪用、欺诈骗保、医保政策规定落实不到位等问题及时纠正(略)改。
2.专项资金内部审计工作。
根据《昆明市(略) 昆(略)关于进一步加强和规范医疗服务与能力提升补助资金管理的通知》要求,开展(略)年医疗服务与保障能力提升补助资金内审工作,抽取不低于(略)%的县(市)区进行(略)检查,并出具审计报告。
3.(略)年“三公经费”使用情况,覆盖昆明市(略)、昆明市(略)、昆明市医疗保障基金运行(略),进行(略)审计,并出具内部审计报告。
(二)项目实施目的和意义。
1.通过聘请具备专业能力的第三方协助开展医保基金内部审计,进一步强化基金管理和提高基金管理使用效率的作用。
2.通过聘请具备专业能力的第三方协助开展科学有效的资金检查工作,进一步提升资金使用效益。
四、预算资金
项目金额(略)年预算资金人民币(略)(¥(略),(略).(略))。
五、承接标准
依法登记成立的会计师事务所,应具备以下条件:
(一)具有独立法人资格,持有国家工商行政管理部门核发的有效营业执照。
(二)具有省级财政部门颁发的会计师事务所执业资格证书。
(三)信誉良好,近三年无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;无骗取中标和严重违(略)质量、安全事故记录。
六、目标要求
1.按照医保及上级部门安排的医疗保险基金内部审计工作要求,对(略)年城乡医疗救助基金、(略)年城乡居民基本医疗保险、(略)年城乡居民大病补充保险开展基金内部审计工作,切实提升医保基金管理工作。
2.按照《昆明市(略) 昆(略)关于进一步加强和规范医疗服务与能力提升补助资金管理的通知》要求,开展(略)年医疗服务与保障能力提升补助资金内部审计工作,进一步加强医疗服务与能力提升补助资金管理,规范资金使用。
3.(略)年“三公经费”使用情况,覆盖昆明市(略)、昆明市(略)、昆明市医疗保障基金运行(略),进行(略)审计,并出具内部审计报告。
七、服务期限
服务期限一年,服务合同一年一签。
八、(略)方式
九、资金(略)方式
按照签订(略)服务协议内容(略)服务费用。
十、提交比选文件
有参选意向的承接商自公告发布之日起5个工作日内(略),并提交比选文件(密封),内容包括但不限于项目报价、资质证明(见承接标准)、项目实施方案、服务质量保证措施、拟配备的项目实施团队资质(提供法人(略)学历证书、资格证、缴纳社保费凭证复印件等)等,逾期将不予受理。
公示期:五个工作日((略)年5月(略)日—(略)年5月(略)日)
联系人及电话:刘桂丽 (略)-(略)
地址:(略)2号楼(略)室
昆明市(略)
(略)年5月(略)日